Как отразить ошибочную реализацию и возврат средств?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Олеся Селезнева, вопрос не технического характера. Меня интересует законодательная сторона вопроса.
  
  Олеся Селезнева,  Добрый вечер! Очень прошу мне помочь.
  Мы ошибочно провели реализацию во 2 квартале на основании неверной информации менеджера. На самом деле работы не выполнены. В четвертом квартале мы получили письмо о том, что данные работы Заказчику уже не нужны, и он просит вернуть деньги. Я делаю сторно проводок по реализации. У меня не увеличивается налогооблагаемая база по НДС и по прибыли. Мы вправе не подавать уточненные декларации по НДС  и прибыли. Этого не хочется делать, т.к. получается убыток и НДС к возмещению. Далее 4 кварталом мы возвращаем средства и восстанавливаем НДС.
  Очень прошу Вас подтвердить или раскритиковать ход моих мыслей, т.к. работаю одна и посоветоваться не с кем.
• Цитата: вопрос не технического характера. Меня интересует законодательная сторона вопроса.

  Добрый день!
  Спасибо за пояснения. Я перенесу Вашу тему в другой раздел. Ответ Вы получите в течение трёх рабочих дней.
  
  По поводу необходимости подачи уточнённых деклараций Вам уже ответили в другой Вашей теме: Нужно ли подавать уточненную декларацию в случае ошибочно учтенной реализации? . Поэтому прошу Вас этот вопрос в данной теме не обсуждать.
• Добрый день!
  

  Цитата: Мы ошибочно провели реализацию во 2 квартале на основании неверной информации менеджера.

  Никогда не проводите реализацию только по информации менеджера.
  Требуйте от него Накладные или акты выполненных работ.
  
  Всё, что Вы написали - законно. Так и делайте.
  
  Но будьте готовы к тому, что налоговики не поверят Вам. 
  Когда налогоплательщик заявляет об ошибочно проведенной реализации, они это понимают следующим образом: Ага, значит сначала сделали реализацию, а потом договорились "черным налом" заплатить, и решили из реализации исключить".
  Готовьтесь к вопросам на эту тему и уже сейчас подумайте, чем Вы докажите, что реализация была на самом деле ошибочной.
  
  Успехов!
• Спасибо! Вы всегда очень лаконично и ясно отвечаете.