Проведение в 1С 8.3 кредит-ноты от иностранного поставщика

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Подскажите пожалуйста как и каким документом в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4) отразить поступление кредит-ноты от поставщика-нерезидента в валюте.  Документ сообщает об уменьшении цены за ранее поставленные товары, которые оплачены нами (покупателем), приняты к учету и реализованы в июле 14 года, кредит-нота датирована сентябрем. Спасибо!

  Пож-та, поясните, закрыты ли были расчеты с иностран.поставщиком по оплате до получения вашей орг-цией кредит-ноты?? Ведь кредит-нота обычно дается для отсрочки платежей.
  Может, у вас была переплата? Или в товаре был обнаружен и доказан брак?
  И что далее должно произойти?
  Всё-таки тема проходит под валютным законодательством..!
  
  На ваш взгляд, можно ли кредит-ноту воспринимать как ретроспективную скидку? Или в вашем случае причина появления такого документа - что-то иное?
• Цитата: Добрый день!Цитата: Подскажите пожалуйста как и каким документом в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4) отразить поступление кредит-ноты от поставщика-нерезидента в валюте.  Документ сообщает об уменьшении цены за ранее поставленные товары, которые оплачены нами (покупателем), приняты к учету и реализованы в июле 14 года, кредит-нота датирована сентябрем. Спасибо!Пож-та, поясните, закрыты ли были расчеты с иностран.поставщиком по оплате до получения вашей орг-цией кредит-ноты?? Ведь кредит-нота обычно дается для отсрочки платежей.Может, у вас была переплата? Или в товаре был обнаружен и доказан брак?И что далее должно произойти?Всё-таки тема проходит под валютным законодательством..!На ваш взгляд, можно ли кредит-ноту воспринимать как ретроспективную скидку? Или в вашем случае причина появления такого документа - что-то иное?

  Расчеты с иностранным поставщиком закрыты до получения кредит-ноты, переплаты не было, обычная предоплата. Скидка не связана с браком, просто поставщик принял решение выставить нам кредит-ноту как скидку "в догонку", наверное, это и именуется ретроспективной скидкой. По следующей поставке мы  отправили предоплату за товар в сумме меньшей на эту скидку.
• Цитата: ... переплаты не было, обычная предоплата. Скидка не связана с браком, просто поставщик принял решение выставить нам кредит-ноту как скидку "в догонку", наверное, это и именуется ретроспективной скидкой. По следующей поставке мы  отправили предоплату за товар в сумме меньшей на эту скидку.

  На основании решения поставщика о предоставлении скидки, в принципе, есть два варианта отражения.
  1) Частично уменьшить расход от списания реализованных в июле 14 года товаров ин.поставщика: например, Корректировка поступления по согласованию сторон. Вх.НДС от поставщика не было, так что используйте данный док-т только для корректировки списания и уменьшения задолженности; ввести его лучше на основании первоначального поступления, затем откорректировать цены. Всё тоже самое можно отразить ручной Операцией.
  2) Не трогать расходы, а признать доход от ретроскидки; ввести Операцию вручную: Д60.01 К91.01.
  Если расчеты в валюте, то нужно перенести образовавшуюся сумму (с ваших слов, аванса) на другой документ расчетов, т.е. на последующее поступление; просто отразить зачет аванса по документам, выбрать в субконто документы расчетов, чтобы закрыть сделку в валюте.
  
  При необходимости рег.операция при Закрытии месяца произведет переоценку в рублях, чтобы дозакрыть расчеты.
• Спасибо большое за помощь! Провела по первому варианту!